|
Приложение № 2 к письму министерства культуры Краснодарского края от_____________№ ___________ |
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении основных показателей деятельности государственного бюджетного учреждения культуры
«Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» за 2015 год
I. ОТЧЕТ
о расходовании средств, выделенных учреждению из краевого бюджета на выполнение государственного задания
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги |
Поступило субсидии в 2015 году, тыс. руб. тыс. руб. |
Израсходовано субсидии в 2015 году, тыс. руб. |
% исполнения |
|
1. |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
22044,7 |
21831,8 |
99 |
|
2. |
Работа по формированию и учету библиотечных фондов |
3833,8 |
3796,8 |
99 |
|
3. |
Методическая работа |
6070,3 |
6011,7 |
99 |
Информация
о расходовании средств, полученных учреждением от приносящей доходы деятельности в 2015 году
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги |
2015 год, (план) тыс. руб. |
2015 год, (факт) тыс. руб. |
% исполнения |
|
1. |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
211,6 |
211,6 |
100 |
|
2. |
Работа по формированию и учету библиотечных фондов |
36,8 |
36,8 |
100 |
|
3. |
Методическая работа |
58,2 |
58,2 |
100 |
II. ОТЧЕТ
об объемах средств, полученных учреждением от приносящей доходы деятельности
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги |
2014 год, (факт), тыс. руб. |
2015 год, (план), тыс. руб. |
2015 год, (факт), тыс. руб. |
Отклонение 2015 года (факт) от 2015 года (план) (+, -), тыс. руб. |
Отклонение 2015 года (факт) от 2014 года (факт) (+, -), тыс. руб. |
в % к плану 2015 года, % |
в % к факту 2014 года, % |
|
1. |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
174,5 |
200 |
219,5 |
+19,5 |
+45 |
109,8 |
125,8 |
|
2. |
Работа по формированию и учету библиотечных фондов |
|||||||
|
3. |
Методическая работа |
60 |
60 |
55 |
-5 |
-5 |
91,7 |
91,7 |
|
Общий объем поступлений от приносящей доходы деятельности |
234,5 |
260 |
274,5 |
+14,5 |
+40 |
105,6 |
117,1 |
|
|
Благотворительные пожертвования* |
30 |
|||||||
|
Сдача макулатуры |
2 |
|||||||
|
ВСЕГО |
|
|
306,5 |
|
|
|
|
|
*Благотворительные пожертвования: 20000 руб. на проведение Недели детской книги, 10000 руб. на проведение фестиваля «Большое книжное событие»
III. ОТЧЕТ
о выполнении показателей, характеризующих объемы государственных услуг учреждения
|
Наименование государственных услуг |
Наименование показателя объема |
Единица измерения |
2015 год, (план) |
2015 год, (факт) |
% исполнения |
|
1.Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
Количество документовыдач |
тысяч экземпляров |
672,5 |
677,1 |
100,7 |
|
2.Работа по формированию и учету библиотечных фондов |
Объем библиотечных фондов |
единиц |
217,3 |
217,7 |
100,2 |
|
3.Методическая работа |
Количество научно-методических и консультативных мероприятий |
единиц |
172 |
185 |
107,6 |
IV. ОТЧЕТ
о выполнении показателей, характеризующих экономическую эффективность деятельности учреждения
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2014 год, (факт) |
2015 год, (план) |
2015 год, (факт) |
Отклонение 2015 года (факт) от 2015 года (план) (+, -), тыс. руб. |
Отклонение 2015 года (факт) от 2014 года (факт) (+, -), тыс. руб. |
в % к плану 2015 года, % |
в % к факту 2014 года, % |
|
1. |
Число пользователей |
тыс. чел. |
34,8 |
34,8 |
34,9 |
+0,1 |
+0,1 |
100,3 |
100,3 |
|
2. |
Число посещений |
тыс. чел. |
223,7 |
221,5 |
224,0 |
+0,3 |
+2,5 |
101,1 |
100,1 |
V. ОТЧЕТ
о выполнении показателей, характеризующих качество государственных услуг учреждения
|
Наименование государственных услуг |
Наименование показателей качества |
Единица измерения |
2014 год, (факт) |
2015 год, (план) |
2015 год, (факт) |
в % к плану 2015 года, % |
в % к факту 2014 года, % |
|
1.Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |
Количество документовыдач |
тысяч экземпляров |
676,6 |
672,5 |
677,1 |
100,7 |
100,1 |
Директор Т.И.Хачатурова
